Buenos días,

Exact Dimoni nos permite configurar el paso de albarán a factura (y el resto de documentos). El programa va a agrupar varios albaranes en una factura, a no ser que:

a) en la ficha del cliente le tengamos marcado que queremos factura por albarán.

b) no cumpla alguna de estas condiciones (estas no son configurables):

· Cuenta Comercial: dos clientes implica dos facturas.
· Moneda: nunca unirá un albarán en dólares con otro en euros.
· Fecha Forzada Pago/Cobro: si en un documento cambiamos la fecha para el cálculo de los vencimientos no lo juntará con otros documentos.
· Descuento Financiero. Hará una factura por cada porcentaje de descuento.
· Descuentos Comerciales. Lo mismo que el descuento financiero.
· Irpf. Lo mismo que el descuento financiero.
· Pago. Forma de pago distintas facturas distintas.
· Calendario de pago/cobro. Lo mismo que la forma de pago.

c) Tengamos marcadas alguna de las siguientes condiciones de agrupación configurable por el usuario:

· Dirección de envío.
· Clave de operación. Campo de clasificación de los documentos.
· Marcas
· Nª referencia. Número de pedido de nuestro cliente
· Transportista
· Portes
· Vendedor
· Tabla Comisiones. Comisiones distintas genera documentos distintos.
· Proyecto. Hará una factura por Obra, campaña de márketing, o cualquier otro proyecto que necesite la empresa.

Espero que esto os pueda ayudar a mejorar vuestra operativa diaria.

 

 

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